Verejný obstarávateľ

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka		2 Fatra Tip s.r.o.		s DPH			05.01.2011
	Faktúra	2011162	Elektromontáž MT 2011162	1 352,45	s DPH			16.12.2011				Elektromontáž Martin, s.r.o.
	Faktúra	2011/0301	Opea 20110301	2 876,40	s DPH			24.11.2011				Opea systems. s.r.o.
	Faktúra	10110756	Gastrolux 10110756	1 398,06	s DPH			30.11.2011				GASTROLUX, s.r.o.
	Faktúra	9002003010	OKAY9002003010	1 170,00	s DPH			05.12.2011				OKAY Slovakia s.r.o.
	Faktúra	2011012	Bytoma 2011012	3 637,20	s DPH			30.11.2011				Stanislav Tomaščík - BYTOMA
	Faktúra	510114005	Martico 510114005	8 373,05	s DPH			13.12.2011				Martico a.s.
	Faktúra	514110069	Martico 514110069	7 500,00	s DPH			15.12.2011				Martico a.s.
	Faktúra	31345063	TURVOD 31345063	2 585,59	s DPH			16.12.2011				Turčianska vodárenská spoločnosť
	Faktúra	1001651123	Daffer 1001651123 1.str.	1 023,93	s DPH			24.11.2011				Daffer s.r.o.
	Faktúra	1003231216	DAFFER 1003231216	9 987,90	s DPH			16.12.2011				Daffer s.r.o.
	Faktúra	2011/0338	Opea 20110338	3 174,72	s DPH			19.12.2011				Opea systems. s.r.o.
	Faktúra	11354	ATAK 11354	3 703,20	s DPH			19.12.2011				ATAK systems, s.r.o.
	Faktúra	11353	ATAK 11353	6 800,27	s DPH			19.12.2011				ATAK systems, s.r.o.
	Faktúra	11360	ATAK 11360	2 982,00	s DPH			21.12.2011				ATAK systems, s.r.o.
	Faktúra	2011015	Bytoma 2011015	6 253,20	s DPH			21.12.2011				Stanislav Tomaščík - BYTOMA
	Faktúra	1001651123	Daffer 1001651123 2.str.		s DPH			24.11.2011				Daffer s.r.o.
	Faktúra	510113631	Martico 510113631	6 253,48	s DPH			16.11.2011				Martico a.s.
	Faktúra	1003871221	DAFFER 1003871221	1 943,40	s DPH			21.12.2011				Daffer s.r.o.
	Faktúra	2011087	Bramapo 2011087	1 106,08	s DPH			22.08.2011				Bramapo s.r.o.