Verejný obstarávateľ

Zmluvy, od 01.01.2017
Faktúry a Objednávky od 01.01.2016 nájdete tu:
http://egov.martin.sk/default.aspx?NavigationState=778:0:

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 229 potraviny 121,01 s DPH 02.09.2015 Koliba Trade, s.r.o. Základná škola Peter Hlavňa vedúci ŠJ 02.09.2015
Faktúra 391 potraviny 64,96 s DPH 250 25.09.2015 Chrien s.r.o. Základná škola Peter Hlavňa vedúci ŠJ 25.09.2015
Objednávka 231 potraviny 280,24 s DPH 04.09.2015 Salim SK, s. r. o. Základná škola Peter Hlavňa vedúci ŠJ 04.09.2015
Objednávka 232 potraviny 45,61 s DPH 04.09.2015 Turianska pekáreň, spol s r.o. Základná škola Peter Hlavňa vedúci ŠJ 04.09.2015
Objednávka 233 potraviny 8,40 s DPH 04.09.2015 Turpek, s.r.o. Základná škola Peter Hlavňa vedúci ŠJ 04.09.2015
Objednávka 234 potraviny 95,71 s DPH 04.09.2015 Kipa, s.r.o. Základná škola Peter Hlavňa vedúci ŠJ 04.09.2015
Objednávka 262 potraviny 382,22 s DPH 14.09.2015 Fatra Tip s.r.o. Základná škola Peter Hlavňa vedúci ŠJ 14.09.2015
Faktúra 389 potraviny 247,91 s DPH 248 25.09.2015 Mäsovýroba s.r.o. Základná škola Peter Hlavňa vedúci ŠJ 25.09.2015
Objednávka 261 potraviny 157,32 s DPH 14.09.2015 Mäso Parížeková Základná škola Peter Hlavňa vedúci ŠJ 14.09.2015
Objednávka 267 potraviny 6,91 s DPH 14.09.2015 Turpek, s.r.o. Základná škola Peter Hlavňa vedúci ŠJ 14.09.2015
Objednávka 263 potraviny 522,68 s DPH 14.09.2015 Michaela Fruit Základná škola Peter Hlavňa vedúci ŠJ 14.09.2015
Faktúra 350 potraviny 141,60 s DPH 222 08.09.2015 Mäsovýroba s.r.o. Základná škola Peter Hlavňa vedúci ŠJ 08.09.2015
Faktúra 425 potraviny 537,43 s DPH 272 08.10.2015 Nordfood s.r.o. Základná škola Peter Hlavňa vedúci ŠJ 08.10.2015
Faktúra 426 potraviny 643,18 s DPH 273 08.10.2015 Bohus Sestak s.r.o. Základná škola Peter Hlavňa vedúci ŠJ 08.10.2015
Faktúra 427 potraviny 167,94 s DPH 274 08.10.2015 A Fresh, s.r.o. Základná škola Peter Hlavňa vedúci ŠJ 08.10.2015
Faktúra 428 potraviny 193,75 s DPH 275 08.10.2015 Salim SK, s. r. o. Základná škola Peter Hlavňa vedúci ŠJ 08.10.2015
Faktúra 429 potraviny 20,89 s DPH 276 09.10.2015 Salim SK, s. r. o. Základná škola Peter Hlavňa vedúci ŠJ 13.10.2015
Faktúra 430 potraviny 138,25 s DPH 277 09.10.2015 ATC - JR, s.r.o. Základná škola Peter Hlavňa vedúci ŠJ 13.10.2015
Faktúra 431 potraviny 181,44 s DPH 278 09.10.2015 SEVITI Základná škola Peter Hlavňa vedúci ŠJ 13.10.2015
Faktúra 354 potraviny 242,06 s DPH 226 08.09.2015 Salim SK, s. r. o. Základná škola Peter Hlavňa vedúci ŠJ 08.09.2015
zobrazené záznamy: 3341-3360/3406