Verejný obstarávateľ

Zmluvy, od 01.01.2017
Faktúry a Objednávky od 01.01.2016 nájdete tu:
http://egov.martin.sk/default.aspx?NavigationState=778:0:

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 148 tonery 19,85 s DPH Z20153818 Z20153818 21.04.2015 LASER SERVIS, spol. s r.o. Základná škola 30.04.2015
Faktúra 346 materiál, učebné pomôcky 1 700,00 s DPH Z201520118 Z201520118 08.09.2015 Tamás Lovász - TL Holding Základná škola Mgr. Miriam Tvarožná riaditelka školy 08.09.2015
Faktúra 335 čistiace prostriedky 719,00 s DPH Z201514251 Z201514251 20.08.2015 PhDr. Gabriela Spišáková Základná škola Mgr. Miriam Tvarožná riaditelka školy 20.08.2015
Faktúra 572 materiál, učebné pomôcky 145,92 s DPH 386 Z201512748 08.12.2015 Distribučná agentúra AD REM Základná škola Mgr. Miriam Tvarožná riaditelka školy 10.12.2015
Faktúra 337 materiál, učebné pomôcky 2 000,00 s DPH Z201512748 Z201512748 27.08.2015 Peter Skubák - AD REM Základná škola Mgr. Miriam Tvarožná riaditelka školy 28.08.2015
Objednávka 386 materiál, učebné pomôcky 145,92 s DPH Z201512748 12.11.2015 Distribučná agentúra AD REM Základná škola Mgr. Miriam Tvarožná riaditelka školy 16.11.2015
Faktúra 378 opravy, služby 474,96 s DPH O.Z.01/17/02/2009EZS 05.11.2013 REMIS- Jaromír Remiš Základná škola 11.11.2013
Faktúra 467 revízie 80,06 s DPH O.Z.01/17/02/2009EZS 11.12.2013 REMIS- Jaromír Remiš Základná škola 18.12.2013
Faktúra 438 revízie 80,06 s DPH O.Z.01/17/02/2009EZS 09.10.2015 REMIS- Jaromír Remiš Základná škola Mgr. Miriam Tvarožná riaditelka školy 13.10.2015
Faktúra 506 revízie 80,06 s DPH O.Z.01/17/02/2009EZS 12.12.2014 REMIS- Jaromír Remiš Základná škola 16.12.2014
Faktúra 600 revízie 80,06 s DPH O.Z.01/17/02/2009EZS 16.12.2015 REMIS- Jaromír Remiš Základná škola Mgr. Miriam Tvarožná riaditelka školy 16.12.2015
Faktúra 161 revízie 227,05 s DPH O.Z.01/17/02/2009EZS 28.04.2015 REMIS- Jaromír Remiš Základná škola 30.04.2015
Faktúra 2013041 revízia zabezpečovacieho zariadenia 227,05 s DPH O.Z.01/17/02/2009 EZS 11.04.2013 REMIS - Jaromír Remiš Základná škola 15.04.2013
Faktúra 133 revízie 181,46 s DPH O.Z.01/17/02/2009 EZS 11.04.2012 REMIS-Jaromír Remiš Základná škola 20.04.2012
Faktúra 0118081850 telefón 104,70 s DPH A1511945 17.05.2013 Orange Slovensko Základná škola 22.05.2013
Faktúra 0118081850 telefón 104,70 s DPH A1511945 11.06.2013 Orange Slovensko Základná škola 14.06.2013
Faktúra 154 telefón 103,57 s DPH A1511945 16.04.2012 Orange Slovensko Základná škola 20.04.2012
Faktúra 176 telefón 102,31 s DPH A1511945 09.05.2012 Orange Slovensko Základná škola 11.05.2012
Faktúra 58 telefón 113,02 s DPH A1511945 13.02.2012 Orange Slovensko Základná škola 15.02.2012
Faktúra 224 telefón 104,21 s DPH A1511945 11.06.2012 Orange Slovensko Základná škola 13.06.2012
zobrazené záznamy: 1-20/3406