Verejný obstarávateľ

Zmluvy, od 01.01.2017
Faktúry a Objednávky od 01.01.2016 nájdete tu:
http://egov.martin.sk/default.aspx?NavigationState=778:0:

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 104 telefón 69,00 s DPH 12.03.2012 Slovak Telecom Základná škola 16.03.2012
Faktúra 108 potraviny 638,63 s DPH 72 19.03.2012 Nordfood s.r.o. Základná škola 28.03.2012
Faktúra 112 učebné pomôcky 912,90 s DPH 76 19.03.2012 Opea systems, s r.o. Základná škola 28.03.2012
Objednávka 210 revízie 737,16 s DPH 06.09.2012 Tatrahasil-Matejček Základná škola Mgr. Miriam Tvarožná riaditelka školy 07.09.2012
Faktúra 111 čistiace prostriedky 90,00 s DPH 75 19.03.2012 Petr Mrázek Základná škola 28.03.2012
Faktúra 110 xerox papier 242,40 s DPH 74 19.03.2012 Ladislav Pocs-P Slúži Vám Základná škola 28.03.2012
Objednávka 209 potraviny 564,14 s DPH 06.09.2012 Mäso Parížeková Základná škola Ľudmila Kellnerová vedúca ŠJ 07.09.2012
Faktúra 109 potraviny 269,04 s DPH 73 19.03.2012 Michaela Fruit Základná škola 28.03.2012
Objednávka 208 potraviny 370,30 s DPH 06.09.2012 Sniežik s.r.o. Základná škola Ľudmila Kellnerová vedúca ŠJ 07.09.2012
Objednávka 207 potraviny 31,68 s DPH 06.09.2012 INMEDIA s.r.o. Základná škola Ľudmila Kellnerová vedúca ŠJ 07.09.2012
Faktúra 113 potraviny 38,40 s DPH 77 22.03.2012 Alfa Bio, s.r.o. Základná škola 28.03.2012
Faktúra 107 potraviny 457,75 s DPH 71 19.03.2012 Ján Onduš Základná škola 28.03.2012
Faktúra 106 potraviny 739,30 s DPH 70 19.03.2012 DUO - Tatiana Mecková Základná škola 28.03.2012
Faktúra 105 telefón 104,03 s DPH 12.03.2012 Orange Slovensko Základná škola 16.03.2012
Objednávka 206 potraviny 208,46 s DPH 06.09.2012 Michaela Fruit Základná škola Ľudmila Kellnerová vedúca ŠJ 07.09.2012
Objednávka 205 opravy,služby 60,00 s DPH 04.09.2012 REMIS-Jaromír Remiš Základná škola Mgr. Miriam Tvarožná riaditelka školy 05.09.2012
Faktúra 103 telefón 13,14 s DPH 12.03.2012 Slovak Telecom Základná škola 16.03.2012
Faktúra 102 teplo 9 663,78 s DPH 256646 12.03.2012 Martico, a.s. Základná škola 16.03.2012
Objednávka 211 revízie 324,12 s DPH 06.09.2012 Tatrahasil-Matejček Základná škola Mgr. Miriam Tvarožná riaditelka školy 07.09.2012
Objednávka 212 potraviny 144,41 s DPH 07.09.2012 Michaela Fruit Základná škola Ľudmila Kellnerová vedúca ŠJ 10.09.2012
zobrazené záznamy: 1-20/3406