|
Objednávka |
402
|
Daffer 9987,90
|
9 987,90 |
s DPH |
|
|
07.12.2011 |
|
|
|
Daffer s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1003231216
|
DAFFER 1003231216
|
9 987,90 |
s DPH |
|
|
16.12.2011 |
|
|
|
Daffer s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
102
|
teplo
|
9 663,78 |
s DPH |
|
256646
|
12.03.2012 |
|
|
|
Martico, a.s. |
Základná škola |
|
|
16.03.2012 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3
|
Šatňová skrinka uzamykateľná s lavičkou, rozmery: v.1900xš.860xh.470 mm, vnútorná výbava: 10x dvojháčik, 2x polica; materiál LDTD 18mm buk - 36 ks
|
8 620.00 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
10.12.2013 |
31.12.2013 |
11.12.2013 |
Integra chránené dielne,n.o. |
Základná škola |
|
|
04.12.2013 |
|
|
Objednávka |
358
|
výpočtová technika/učebné pomôcky
|
8 520.00 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
|
|
|
ARCTRADE, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Miriam Tvarožná |
riaditelka školy |
25.11.2014 |
|
|
Objednávka |
364
|
výpočtová technika/interaktívne tabule
|
8 478.00 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
|
|
|
ATAK systems s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Miriam Tvarožná |
riaditelka školy |
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20110087
|
SPORT SERVICE 20110087
|
8 960,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2011 |
|
|
|
Sport Service, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
418
|
Sport service
|
8 960,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2011 |
|
|
|
Sport Service, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
480
|
zariadenie
|
8 618,40 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
Integra chránené dielne, n.o. |
Základná škola |
|
|
18.12.2013 |
|
|
Objednávka |
305
|
zariadenie
|
8 618,40 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
Integra chránené dielne, n.o. |
Základná škola |
Mgr. Miriam Tvarožná |
riaditelka školy |
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
57
|
teplo
|
8 569,25 |
s DPH |
|
256646
|
13.02.2012 |
|
|
|
Martico, a.s. |
Základná škola |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
508
|
výpočtová technika
|
8 520,00 |
s DPH |
358
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
ARCTRADE, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
532
|
materiál, učebné pomôcky
|
8 493,14 |
s DPH |
379
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
MELLOcases |
Základná škola |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Objednávka |
379
|
materiál, učebné pomôcky
|
8 493,14 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
MELLOcases |
Základná škola |
Mgr. Miriam Tvarožná |
riaditelka školy |
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
516
|
výpočtová technika
|
8 478,00 |
s DPH |
364
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
ATAK systems s.r.o. |
Základná škola |
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
510130256
|
teplo
|
8 395,03 |
s DPH |
|
256646
|
08.02.2013 |
|
|
|
STEFE Martin, a.s. |
Základná škola |
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
510114005
|
Martico 510114005
|
8 373,05 |
s DPH |
|
|
13.12.2011 |
|
|
|
Martico a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
318
|
údržba
|
8 209,99 |
s DPH |
209
|
|
29.07.2015 |
|
|
|
Ing. Marián Babinský - OIMa Net Stav |
Základná škola |
Mgr. Miriam Tvarožná |
riaditelka školy |
30.07.2015 |
|
|
Objednávka |
209
|
údržba
|
8 209,99 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
|
|
|
Ing. Marián Babinský - OIMa Net Stav |
Základná škola |
Mgr. Miriam Tvarožná |
riaditelka školy |
06.07.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4
|
Údržba budov ZŠ
|
7 700.00 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
11.12.2013 |
31.12.2013 |
12.12.2013 |
Stanislav Tomaščík-Bytoma |
Základná škola |
|
|
06.12.2013 |