Verejný obstarávateľ

Zmluvy, od 01.01.2017
Faktúry a Objednávky od 01.01.2016 nájdete tu:
http://egov.martin.sk/default.aspx?NavigationState=778:0:

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 499 plyn 170,00 s DPH 002203 10.12.2014 Sl.plynárenský priemysel Základná škola 10.12.2014
Faktúra 406 tlačivá, časopisy, publikácie 41,20 s DPH 283 10.11.2014 Dr. Jozef RAABE Slovensko, s.r.o. Základná škola 18.11.2014
Faktúra 466 tlačivá, časopisy, publikácie 86,35 s DPH 328 03.12.2014 Dr. Jozef RAABE Slovensko, s.r.o. Základná škola 08.12.2014
Faktúra 373 materiál, 406,88 s DPH 252 20.10.2014 DAFFER spol. s r.o. Základná škola 24.10.2014
Faktúra 500 materiál, učebné pomôcky 1 475,21 s DPH 351 10.12.2014 DAFFER spol. s r.o. Základná škola 10.12.2014
Faktúra 371 potraviny 555,43 s DPH 250 20.10.2014 INMEDIA s.r.o. Základná škola 24.10.2014
Faktúra 386 potraviny 406,15 s DPH 267 27.10.2014 INMEDIA s.r.o. Základná škola 31.10.2014
Faktúra 437 telefony 14,70 s DPH 21.11.2014 Slovak Telecom Základná škola 26.11.2014
Faktúra 394 potraviny 201,02 s DPH 274 29.10.2014 Sniežik s.r.o. Základná škola 31.10.2014
Faktúra 485 Vybavenie ŠJ 996,00 s DPH 341 09.12.2014 OMES Latko Rudolf Základná škola 10.12.2014
Faktúra 486 OOPP 326,12 s DPH 342 09.12.2014 SCHIPRO SK s.r.o. Základná škola 10.12.2014
Faktúra 430 služby siete/SANET 149,37 s DPH 18.11.2014 SANET Základná škola 18.11.2014
Faktúra 521 opravy, služby 134,68 s DPH 368 17.12.2014 BRAMAPO, s.r.o. Základná škola 22.12.2014
Faktúra 487 materiál, učebné pomôcky 913,28 s DPH 343 09.12.2014 KASL s.r.o. Základná škola 10.12.2014
Faktúra 518 materiál, učebné pomôcky 90,00 s DPH 366 16.12.2014 Petr Mrázek Základná škola 16.12.2014
Faktúra 474 opravy, služby 69,40 s DPH 04.12.2014 ZŠ s MŠ Základná škola 08.12.2014
Faktúra 484 materiál, učebné pomôcky 365,95 s DPH 340 09.12.2014 Hagleitner Hygiene Sloven Základná škola 10.12.2014
Faktúra 377 potraviny 406,15 s DPH 258 27.10.2014 Sniežik s.r.o. Základná škola 31.10.2014
Faktúra 509 potraviny 350,58 s DPH 359 12.12.2014 Sniežik s.r.o. Základná škola 16.12.2014
Faktúra 407 stravné lístky 963,78 s DPH 284 10.11.2014 Le Cheque Dejeuner,s.r.o. Základná škola 10.11.2014
zobrazené záznamy: 241-260/3406