Verejný obstarávateľ

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	327	potraviny	712,49	s DPH			05.12.2012				Mäso Parížeková	Základná škola	Ľudmila Kellnerová	vedúca ŠJ	06.12.2012
	Faktúra	244	elektrika	205,69	s DPH			10.06.2015				Stredoslovenská energetik	Základná škola			16.06.2015
	Objednávka	328	SF	560,00	s DPH			05.12.2012				Radovan Krčula	Základná škola	Mgr. Miriam Tvarožná	riaditelka školy	06.12.2012
	Objednávka	328	SF	560,00	s DPH			05.12.2012				Radovan Krčula	Základná škola	Mgr. Miriam Tvarožná	riaditelka školy	06.12.2012
	Objednávka	329	potraviny	314,41	s DPH			05.12.2012				Michaela Fruit	Základná škola	Ľudmila Kellnerová	vedúca ŠJ	06.12.2012
	Zmluva	8/2013	Zmluva o nájme nebytových priestorov	273,00	s DPH			20.09.2013				Chytílek Rastislav	Chytílek Rastislav			23.09.2013
	Faktúra	238	odvoz odpadu	64,30	s DPH	27052015		04.06.2015				Brantner Fatra	Základná škola			04.06.2015
	Faktúra	239	teplo	2 869,26	s DPH			10.06.2015				STEFE Martin, a.s.	Základná škola			16.06.2015
	Faktúra	240	telefony	110,00	s DPH			10.06.2015				Orange Slovensko	Základná škola			16.06.2015
	Faktúra	241	hádzaná/pomôcky	501,10	s DPH	158		10.06.2015				DEMI šport, s.r.o.	Základná škola			16.06.2015
	Faktúra	242	všeobecné služby	14,25	s DPH			10.06.2015				Slovenská pošta a.s.	Základná škola			16.06.2015
	Faktúra	243	služby	788,40	s DPH	148		10.06.2015				Štefan Hudec - GEOVRTY	Základná škola			16.06.2015
	Faktúra	271	potraviny	152,39	s DPH	180		23.06.2015				Michaela Fruit	Základná škola			30.06.2015
	Faktúra	273	potraviny	744,17	s DPH	182		23.06.2015				Nordfood s.r.o.	Základná škola			30.06.2015
	Objednávka	166	potraviny	212,90	s DPH			27.05.2015				Michaela Fruit	Základná škola	Ľudmila Kellnerová	vedúca ŠJ	29.05.2015
	Faktúra	314	údržba	225,60	s DPH			20.09.2013				VEMA, s.r.o.	Základná škola			30.09.2013
	Faktúra	303	potraviny	191,45	s DPH	181		20.09.2013				Salim SK, s. r. o.	Základná škola			30.09.2013
	Faktúra	304	potraviny	175,83	s DPH	182		20.09.2013				INMEDIA s.r.o.	Základná škola			30.09.2013
	Faktúra	305	potraviny	61,44	s DPH	183		20.09.2013				Lacková Zdenka	Základná škola			30.09.2013
	Faktúra	306	potraviny	318,84	s DPH	184		20.09.2013				T-613	Základná škola			30.09.2013