|
|
Faktúra |
385
|
materiál,
|
90,00 |
s DPH |
235
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
Petr Mrázek |
Základná škola |
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
384
|
materiál, učebné pomôcky
|
391,41 |
s DPH |
233389
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
MMRetail s.r.o. |
Základná škola |
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
383
|
údržba
|
635,33 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
Opea systems, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
381
|
elektrika
|
904,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
Stredoslovenská energetik |
Základná škola |
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
368
|
potraviny
|
479,07 |
s DPH |
229
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
Michaela Fruit |
Základná škola |
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
380
|
materiál, učebné pomôcky
|
968,87 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
DAFFER spol. s r.o. |
Základná škola |
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
379
|
plyn
|
163,00 |
s DPH |
|
002203
|
05.11.2013 |
|
|
|
Sl.plynárenský priemysel |
Základná škola |
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
378
|
opravy, služby
|
474,96 |
s DPH |
|
O.Z.01/17/02/2009EZS
|
05.11.2013 |
|
|
|
REMIS- Jaromír Remiš |
Základná škola |
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
377
|
materiál, učebné pomôcky
|
59,86 |
s DPH |
233
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
Učebné pomôcky s.r.o. |
Základná škola |
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
376
|
materiál, učebné pomôcky
|
418,56 |
s DPH |
1383153451
|
|
31.10.2013 |
|
|
|
Sporteon sk |
Základná škola |
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
375
|
údržba
|
372,84 |
s DPH |
|
|
30.10.2013 |
|
|
|
OMES Latko Rudolf |
Základná škola |
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
374
|
materiál, učebné pomôcky
|
57,20 |
s DPH |
13RV00030
|
|
30.10.2013 |
|
|
|
PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
373
|
potraviny
|
106,92 |
s DPH |
232
|
|
30.10.2013 |
|
|
|
SHP a.s. |
Základná škola |
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
372
|
potraviny
|
1 295,39 |
s DPH |
231
|
|
30.10.2013 |
|
|
|
Mäso Parížeková |
Základná škola |
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
371
|
potraviny
|
1 223,75 |
s DPH |
230
|
|
30.10.2013 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo GADER Blatnica |
Základná škola |
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
370
|
telefony
|
14,70 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom |
Základná škola |
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
369
|
údržba
|
7 937,00 |
s DPH |
158
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
Stanislav Tomaščík -Bytoma |
Základná škola |
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
339
|
potraviny
|
176,16 |
s DPH |
208
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
Salim SK, s. r. o. |
Základná škola |
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
337
|
plyn
|
99,00 |
s DPH |
|
002203
|
04.10.2013 |
|
|
|
Sl.plynárenský priemysel |
Základná škola |
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
396
|
potraviny
|
373,64 |
s DPH |
239
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
AG FOODS |
Základná škola |
|
|
11.11.2013 |