Zmluvy/Faktúry/Objednávky do roku 2016

Verejný obstarávateľ

Zmluvy, od 01.01.2017
Faktúry a Objednávky od 01.01.2016 nájdete tu:
http://egov.martin.sk/default.aspx?NavigationState=778:0:

Objednávateľ: všetci Chytílek Rastislav Základná škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	159	potraviny	282,80	s DPH			25.05.2015				sniežik s.r.o. garancia kvality	Základná škola	Ľudmila Kellnerová	vedúca ŠJ	29.05.2015
	Zmluva		Zmluva o nájme nebytových priestorov/prenájom telocvične		s DPH			02.01.2012				Ján Záthurecký				02.01.2012
	Faktúra	137	odpad	1 372,80	s DPH			10.04.2015				Mesto Martin	Základná škola			17.04.2015
	Objednávka	136	potraviny	62,22	s DPH			30.04.2015				AVET - C spol.s r.o.	Základná škola	Ľudmila Kellnerová	vedúca ŠJ	30.04.2015
	Objednávka	143	opravy	660,00	s DPH			04.05.2015				Dušan Čajka	Základná škola	Mgr. Miriam Tvarožná	riaditelka školy	04.05.2015
	Objednávka	141	cestovné	12,00	s DPH			04.05.2015				Čiernohorská železnica, n.o.	Základná škola	Mgr. Miriam Tvarožná	riaditelka školy	04.05.2015
	Objednávka				s DPH											28.05.2014
	Faktúra	134	údržba	600,00	s DPH			10.04.2015				Opea systems, s.r.o.	Základná škola			17.04.2015
	Faktúra	135	Fanit/paušál	29,09	s DPH		25011-01/f/MT	10.04.2015				Fanit	Základná škola			10.04.2015
	Faktúra	136	elektrika	777,00	s DPH		62105283	10.04.2015				Stredoslovenská energetik	Základná škola			17.04.2015
	Faktúra	138	telefony	7,19	s DPH			10.04.2015				Slovak Telecom	Základná škola			10.04.2015
	Objednávka				s DPH											28.05.2014
	Faktúra	139	telefony	65,38	s DPH			10.04.2015				Slovak Telecom	Základná škola			10.04.2015
	Faktúra	140	zdravotka	135,43	s DPH		01.12.2014	10.04.2015				zdravotka - PZS, s.r.o.	Základná škola			10.04.2015
	Faktúra	141	elektrika	369,94	s DPH			10.04.2015				Stredoslovenská energetik	Základná škola			10.04.2015
	Faktúra	142	telefony	110,06	s DPH			10.04.2015				Orange Slovensko	Základná škola			10.04.2015
	Faktúra	143	teplo	6 060,61	s DPH		2566414	10.04.2015				STEFE Martin, a.s.	Základná škola			10.04.2015
	Faktúra	144	kopírovanie,tlač, XPS	208,02	s DPH			10.04.2015				XPS, spol.s.r.o.	Základná škola			10.04.2015
	Faktúra	146	plyn	98,00	s DPH		002203	16.04.2015				Sl.plynárenský priemysel	Základná škola			17.04.2015
	Objednávka	135	potraviny	68,40	s DPH			30.04.2015				sniežik s.r.o. garancia kvality	Základná škola	Ľudmila Kellnerová	vedúca ŠJ	30.04.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/3406