Zmluvy/Faktúry/Objednávky do roku 2016

  • Verejný obstarávateľ

    Zmluvy, od 01.01.2017
    Faktúry a Objednávky od 01.01.2016 nájdete tu:
    http://egov.martin.sk/default.aspx?NavigationState=778:0:

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 2 Fatra Tip s.r.o. s DPH 05.01.2011
    Faktúra 2011162 Elektromontáž MT 2011162 1 352,45 s DPH 16.12.2011 Elektromontáž Martin, s.r.o.
    Faktúra 2011/0301 Opea 20110301 2 876,40 s DPH 24.11.2011 Opea systems. s.r.o.
    Faktúra 10110756 Gastrolux 10110756 1 398,06 s DPH 30.11.2011 GASTROLUX, s.r.o.
    Faktúra 9002003010 OKAY9002003010 1 170,00 s DPH 05.12.2011 OKAY Slovakia s.r.o.
    Faktúra 2011012 Bytoma 2011012 3 637,20 s DPH 30.11.2011 Stanislav Tomaščík - BYTOMA
    Faktúra 510114005 Martico 510114005 8 373,05 s DPH 13.12.2011 Martico a.s.
    Faktúra 514110069 Martico 514110069 7 500,00 s DPH 15.12.2011 Martico a.s.
    Faktúra 31345063 TURVOD 31345063 2 585,59 s DPH 16.12.2011 Turčianska vodárenská spoločnosť
    Faktúra 1001651123 Daffer 1001651123 1.str. 1 023,93 s DPH 24.11.2011 Daffer s.r.o.
    Faktúra 1003231216 DAFFER 1003231216 9 987,90 s DPH 16.12.2011 Daffer s.r.o.
    Faktúra 2011/0338 Opea 20110338 3 174,72 s DPH 19.12.2011 Opea systems. s.r.o.
    Faktúra 11354 ATAK 11354 3 703,20 s DPH 19.12.2011 ATAK systems, s.r.o.
    Faktúra 11353 ATAK 11353 6 800,27 s DPH 19.12.2011 ATAK systems, s.r.o.
    Faktúra 11360 ATAK 11360 2 982,00 s DPH 21.12.2011 ATAK systems, s.r.o.
    Faktúra 2011015 Bytoma 2011015 6 253,20 s DPH 21.12.2011 Stanislav Tomaščík - BYTOMA
    Faktúra 1001651123 Daffer 1001651123 2.str. s DPH 24.11.2011 Daffer s.r.o.
    Faktúra 510113631 Martico 510113631 6 253,48 s DPH 16.11.2011 Martico a.s.
    Faktúra 1003871221 DAFFER 1003871221 1 943,40 s DPH 21.12.2011 Daffer s.r.o.
    Faktúra 2011087 Bramapo 2011087 1 106,08 s DPH 22.08.2011 Bramapo s.r.o.
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3406

      • Kontakt

        • Základná škola, Nade Hejnej 4, Martin
        • zsnadehejnej@zsnadehejnej.sk
        • zsnadehejnej@zsnadehejnej.sk
        • Asistentka riaditeľky školy:
          Elvíra Štefanidesová
          +421 915 821391; +421 43 4134488
          e-mail:
          zsnadehejnej@zsnadehejnej.sk

          Riaditeľka školy:
          Mgr. Monika Grejtáková
          mobil: +421 905 807006 (pracovné dni: 7,00- 16,00 h.)
          e-mail:
          grejtakova.monika@zsnadehejnej.sk

          Zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň:
          PaedDr. Monika Filová
          +421 43 4134488
          filova.monika@zsnadehejnej.sk

          Zástupkyňa riaditeľky školy pre II. stupeň:
          Mgr. Renáta Hlaváčová
          +421 43 4134488
          hlavacova.renata@zsnadehejnej.sk

          Vedúca ekonomicko-prevádzkového útvaru:
          Mgr. Viera Hájašová
          +421 43 4134488
          hajasova.viera@zsnadehejnej.sk

          Školská jedáleň:
          vedúca ŠJ p. Ivana Krupová
          +421 905 888 534
        • Nade Hejnej 4
          03601 Marin
          Slovakia
        • 37811860
        • 2021670398

      • Prihlásenie