Verejný obstarávateľ

Zmluvy, od 01.01.2017
Faktúry a Objednávky od 01.01.2016 nájdete tu:
http://egov.martin.sk/default.aspx?NavigationState=778:0:

Objednávateľ: všetci Chytílek Rastislav Základná škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	402	Daffer 9987,90	9 987,90	s DPH			07.12.2011				Daffer s.r.o.
	Faktúra	1003231216	DAFFER 1003231216	9 987,90	s DPH			16.12.2011				Daffer s.r.o.
	Faktúra	102	teplo	9 663,78	s DPH		256646	12.03.2012				Martico, a.s.	Základná škola			16.03.2012
	VO: Zákazka malého rozsahu	3	Šatňová skrinka uzamykateľná s lavičkou, rozmery: v.1900xš.860xh.470 mm, vnútorná výbava: 10x dvojháčik, 2x polica; materiál LDTD 18mm buk - 36 ks	8 620.00	s DPH			09.12.2013	10.12.2013	31.12.2013	11.12.2013	Integra chránené dielne,n.o.	Základná škola			04.12.2013
	Objednávka	358	výpočtová technika/učebné pomôcky	8 520.00	s DPH			25.11.2014				ARCTRADE, s.r.o.	Základná škola	Mgr. Miriam Tvarožná	riaditelka školy	25.11.2014
	Objednávka	364	výpočtová technika/interaktívne tabule	8 478.00	s DPH			27.11.2014				ATAK systems s.r.o.	Základná škola	Mgr. Miriam Tvarožná	riaditelka školy	25.11.2014
	Faktúra	20110087	SPORT SERVICE 20110087	8 960,00	s DPH			21.12.2011				Sport Service, s.r.o.
	Objednávka	418	Sport service	8 960,00	s DPH			09.12.2011				Sport Service, s.r.o.
	Faktúra	480	zariadenie	8 618,40	s DPH			13.12.2013				Integra chránené dielne, n.o.	Základná škola			18.12.2013
	Objednávka	305	zariadenie	8 618,40	s DPH			11.12.2013				Integra chránené dielne, n.o.	Základná škola	Mgr. Miriam Tvarožná	riaditelka školy	12.12.2013
	Faktúra	57	teplo	8 569,25	s DPH		256646	13.02.2012				Martico, a.s.	Základná škola			15.02.2012
	Faktúra	508	výpočtová technika	8 520,00	s DPH	358		12.12.2014				ARCTRADE, s.r.o.	Základná škola			16.12.2014
	Faktúra	532	materiál, učebné pomôcky	8 493,14	s DPH	379		19.12.2014				MELLOcases	Základná škola			22.12.2014
	Objednávka	379	materiál, učebné pomôcky	8 493,14	s DPH			01.12.2014				MELLOcases	Základná škola	Mgr. Miriam Tvarožná	riaditelka školy	03.12.2014
	Faktúra	516	výpočtová technika	8 478,00	s DPH	364		16.12.2014				ATAK systems s.r.o.	Základná škola			16.12.2014
	Faktúra	510130256	teplo	8 395,03	s DPH		256646	08.02.2013				STEFE Martin, a.s.	Základná škola			12.02.2013
	Faktúra	510114005	Martico 510114005	8 373,05	s DPH			13.12.2011				Martico a.s.
	Faktúra	318	údržba	8 209,99	s DPH	209		29.07.2015				Ing. Marián Babinský - OIMa Net Stav	Základná škola	Mgr. Miriam Tvarožná	riaditelka školy	30.07.2015
	Objednávka	209	údržba	8 209,99	s DPH			06.07.2015				Ing. Marián Babinský - OIMa Net Stav	Základná škola	Mgr. Miriam Tvarožná	riaditelka školy	06.07.2015
	VO: Zákazka malého rozsahu	4	Údržba budov ZŠ	7 700.00	s DPH			09.12.2013	11.12.2013	31.12.2013	12.12.2013	Stanislav Tomaščík-Bytoma	Základná škola			06.12.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3406