Zmluvy/Faktúry/Objednávky do roku 2016

Verejný obstarávateľ

Zmluvy, od 01.01.2017
Faktúry a Objednávky od 01.01.2016 nájdete tu:
http://egov.martin.sk/default.aspx?NavigationState=778:0:

Objednávateľ: všetci Chytílek Rastislav Základná škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	8/2013	Zmluva o nájme nebytových priestorov	273,00	s DPH			20.09.2013				Chytílek Rastislav	Chytílek Rastislav			23.09.2013
	Faktúra	248	potraviny	215,71	s DPH	161		12.06.2015				Michaela Fruit	Základná škola			16.06.2015
	Faktúra	238	odvoz odpadu	64,30	s DPH	27052015		04.06.2015				Brantner Fatra	Základná škola			04.06.2015
	Faktúra	239	teplo	2 869,26	s DPH			10.06.2015				STEFE Martin, a.s.	Základná škola			16.06.2015
	Faktúra	240	telefony	110,00	s DPH			10.06.2015				Orange Slovensko	Základná škola			16.06.2015
	Faktúra	241	hádzaná/pomôcky	501,10	s DPH	158		10.06.2015				DEMI šport, s.r.o.	Základná škola			16.06.2015
	Faktúra	242	všeobecné služby	14,25	s DPH			10.06.2015				Slovenská pošta a.s.	Základná škola			16.06.2015
	Faktúra	243	služby	788,40	s DPH	148		10.06.2015				Štefan Hudec - GEOVRTY	Základná škola			16.06.2015
	Faktúra	244	elektrika	205,69	s DPH			10.06.2015				Stredoslovenská energetik	Základná škola			16.06.2015
	Faktúra	245	elektrika	777,00	s DPH		62105283	10.06.2015				Stredoslovenská energetik	Základná škola			16.06.2015
	Faktúra	246	potraviny	282,80	s DPH	159		12.06.2015				sniežik s.r.o. garancia kvality	Základná škola			16.06.2015
	Faktúra	247	potraviny	389,57	s DPH	160		12.06.2015				Nordfood s.r.o.	Základná škola			16.06.2015
	Faktúra	249	potraviny	275,52	s DPH	162		12.06.2015				J&B Unique, s.r.o.	Základná škola			16.06.2015
	Faktúra	261	potraviny	657,64	s DPH	170		16.06.2015				Nordfood s.r.o.	Základná škola			16.06.2015
	Faktúra	250	potraviny	215,28	s DPH	163		12.06.2015				Frape catering s.r.o.	Základná škola			16.06.2015
	Faktúra	251	telefony	7,19	s DPH			12.06.2015				Slovak Telecom	Základná škola			16.06.2015
	Faktúra	252	KOmensky	16,56	s DPH			12.06.2015				Komensky, s.r.o.	Základná škola			16.06.2015
	Faktúra	253	odpad	33,84	s DPH			12.06.2015				SHP a.s.	Základná škola			16.06.2015
	Faktúra	254	telefony	56,24	s DPH			12.06.2015				Slovak Telecom	Základná škola			16.06.2015
	Faktúra	255	preprava	600,00	s DPH	164		16.06.2015				SAMARITÁN, n.o.	Základná škola			22.06.2015

<< | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3381-3400/3406