Zmluvy/Faktúry/Objednávky do roku 2016

Verejný obstarávateľ

Zmluvy, od 01.01.2017
Faktúry a Objednávky od 01.01.2016 nájdete tu:
http://egov.martin.sk/default.aspx?NavigationState=778:0:

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Objednávka	327	potraviny	712,49	s DPH		05.12.2012	Mäso Parížeková	Základná škola	Ľudmila Kellnerová	vedúca ŠJ	06.12.2012
Faktúra	244	elektrika	205,69	s DPH		10.06.2015	Stredoslovenská energetik	Základná škola			16.06.2015
Objednávka	328	SF	560,00	s DPH		05.12.2012	Radovan Krčula	Základná škola	Mgr. Miriam Tvarožná	riaditelka školy	06.12.2012
Objednávka	328	SF	560,00	s DPH		05.12.2012	Radovan Krčula	Základná škola	Mgr. Miriam Tvarožná	riaditelka školy	06.12.2012
Objednávka	329	potraviny	314,41	s DPH		05.12.2012	Michaela Fruit	Základná škola	Ľudmila Kellnerová	vedúca ŠJ	06.12.2012
Zmluva	8/2013	Zmluva o nájme nebytových priestorov	273,00	s DPH		20.09.2013	Chytílek Rastislav	Chytílek Rastislav			23.09.2013
Faktúra	238	odvoz odpadu	64,30	s DPH	27052015	04.06.2015	Brantner Fatra	Základná škola			04.06.2015
Faktúra	239	teplo	2 869,26	s DPH		10.06.2015	STEFE Martin, a.s.	Základná škola			16.06.2015
Faktúra	240	telefony	110,00	s DPH		10.06.2015	Orange Slovensko	Základná škola			16.06.2015
Faktúra	241	hádzaná/pomôcky	501,10	s DPH	158	10.06.2015	DEMI šport, s.r.o.	Základná škola			16.06.2015
Faktúra	242	všeobecné služby	14,25	s DPH		10.06.2015	Slovenská pošta a.s.	Základná škola			16.06.2015
Faktúra	243	služby	788,40	s DPH	148	10.06.2015	Štefan Hudec - GEOVRTY	Základná škola			16.06.2015
Faktúra	271	potraviny	152,39	s DPH	180	23.06.2015	Michaela Fruit	Základná škola			30.06.2015
Faktúra	273	potraviny	744,17	s DPH	182	23.06.2015	Nordfood s.r.o.	Základná škola			30.06.2015
Objednávka	166	potraviny	212,90	s DPH		27.05.2015	Michaela Fruit	Základná škola	Ľudmila Kellnerová	vedúca ŠJ	29.05.2015
Faktúra	314	údržba	225,60	s DPH		20.09.2013	VEMA, s.r.o.	Základná škola			30.09.2013
Faktúra	303	potraviny	191,45	s DPH	181	20.09.2013	Salim SK, s. r. o.	Základná škola			30.09.2013
Faktúra	304	potraviny	175,83	s DPH	182	20.09.2013	INMEDIA s.r.o.	Základná škola			30.09.2013
Faktúra	305	potraviny	61,44	s DPH	183	20.09.2013	Lacková Zdenka	Základná škola			30.09.2013
Faktúra	306	potraviny	318,84	s DPH	184	20.09.2013	T-613	Základná škola			30.09.2013

<< | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | >> zobrazené záznamy: 3341-3360/3406

verzia pre tlač

Zmluvy/Faktúry/Objednávky do roku 2016

Verejný obstarávateľ

Odkazy

Kontakt

Prihlásenie